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很高興為你解答
發票已開 對方已抵扣的情況下 需要由抵扣方開具紅字信息表給到開票方紅沖 開具負數發票
1、點擊：發票管理——發票填開——增值稅專用發票填開
2、彈出的“發票號碼確認”框，點擊“確認”按鈕，
3、在專用發票填開界面中，點擊：紅字——導入網絡下載紅字發票信息表，
4、可看到剛才上傳并審核 通過的信息表，選中該信息后點擊“選擇”按鈕，如果未查詢到，可點擊【下載】按鈕點擊確定同步信息表信息
5、核對信息無誤后點擊“打印”按鈕，并且用對應號碼的紙質發票打印出來即可
6、本次發票紅沖完成
評論(0)回答于 2019/12/12 17:16如果確認要退貨，對方已經抵扣的，要做紅沖發票處理。
讓購買方在開票軟件，填紅字信息表，并上傳，拿到紅字信息編碼后，我方（銷售方）再以這個紅字信息編碼開具紅字發票。
回答于 2019/12/12 11:39相關已解決0人關注該問題
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